Утверждено Наблюдательным советом
МАОУ ДО ГДЦЮТ г. Улан-Удэ
Протокол № <£ от
РА ■АО А /
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
Наименование учреждения: МАОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского)
творчества» г. Улан-Удэ
Юридический адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.2
ИНН/КПП 0323084270/032301001
1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами:
№
п/п
КодОКВЭД
85.41
Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения
Образование дополнительное детей и взрослых
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
Организация летнего отдыха
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с
нормативно правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п
1
1
Наименование услуги
Категории потребителей
(работы)
услуги (работы)
2
3
Спортивная
секция Дети 5-7 лет
«художественная
гимнастика»
2
спортивная секция «Школа Дети 5-10 лет
единоборств»
3
Бальные танцы
Дети 4-8 лет
4
Изучение
иностранных
языков (английский)
Дети 7-12 лет
5
изостудия
Дети 7-13 лет
6
Довузовская
«Арт-дизайн»
7
хореография
8
Школа
музыкального Дети 4-7 лет
народного творчества
подготовка Дети 14-18 лет
Дети 5-7 лет
Нормативный правовой
акт
4
Постановление
Администрации г.УланУдэ № 140 от 03.07.2020г.
9
Робототехника
Дети 6-10 лет
10
Шахматы
Дети 6-15 лет
11
Стоимость
билета
культурно-массовые
мероприятия
на
Физ.лица
• • '»
12
Организация и проведение
мероприятий
Юр.лица
13
Озвучивание мероприятия
Юр. лица
14
Световое
мероприятия
Юр.лица
оформление
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность:
т*-
№
п/п
1
1
Наименование документа
Реквизиты документа
(N и дата)
3
№2603 от 14.06.2016 г.
2
Лицензия
2
Устав
Приказ КО №841
21.07.2016 г.
3
ОГРН
1020300903413
Срок действия
документа
4
Бессрочно
от
1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения
в отчетном году:
__________________________________________________
№
п/п
1
Квалификация
работников
(уровень образования)
Количество штатных единиц
На начало
отчетного года
На конец
отчетного года
3
4
2
Административно
управленческий
персонал
4
Причины изменения
количества штатных единиц
5
4
Высшее- 4
Педагогический
49,8
персонал, в том числе
54,8
Кандидат наук-1
Высшее -39
Ср. специальное-4
Высшей категории
19
16
Первой категории
12
10
Прочие работники
43
43
Всего: 96,8
101,8
Высшее -13
Ср. специальное- 2
б/образования-1
X
е
1.5. Фактическая численность учреждения на:
начало года 80 чел.
конец года 89 чел.
1.6.Количество вакантных должностей:
№ п/п
Наименование показателя
на начало отчетного года на конец отчетного года
1
2
3
4
1
Количество вакантных должностей
2,5
3,5
1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя
Л
Средняя (месячная) заработная плата, руб.
Итого
За счет средств
За счет средств
от оказания
* бюджета
платных услуг
и иной
приносящей
ДОХОД
1
Сотрудники учреждения, всего
из них:
Руководитель
Заместители руководителя
Главный бухгалтер
Специалисты
деятельности
начало конец
года
года
начало
года
коней
года
5
1277
6
33621
7
35661
3083
2087
84117
53112
66025
35702
67808
54475
63250
41825
начало
года
конец
года
2
30055,0
3
34384,0
4
3566,0
82700
51529
56833
30426
67808
54475
60167
39738
1417
1583
9192
5276
2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование показателей
1
Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов
Сумма на
начало года,
руб.
Сумма на
конец года,
руб.
2
118 224 478,13
(117729782,55)
3 '
116176025,40
(115705659,31
)
Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%
4
-1
Причины
изменения
показателей
5
Списание
основных
средств
2.2.Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:
• Сумма, руб.
Наименование показателя
Суммы установленного ущерба, всего
в том числе:
имуществу
хищений денежных средств
материальных ценностей
из них отнесено на виновных лиц решением суда
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения
2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей
Сумма на
начало года,
руб.
Сумма на
конец года,
руб.
Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%
4
1
Дебиторская задолженность
в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных
ПФХД *
в том числе:
Доходы от оказания платных
услуг
2
40384,46
3
39868,19
-1
40375,17
39848,39
-1
Предоплата за ГСМ
9,29
19,80
114
Нереальная к взысканию
(просроченная)дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных ПФХД
в том числе:
Заработная плата
835199,56
201444,82
-25
573295,53
0
Услуги связи
Электроэнергия
11283,46
70522,51
11463,55
27777,11
Предоплата за оказание
платных услуг
179588,06
162204,16
Медицинское
освидетельствование
510,0
0
■2
-60
1*
-9
Причины
образования
дебиторской
(кредиторской)
задолженности
5
Несвоевременная
оплата
получателей
платных услуг
Предоплата
согласно
договора
Выдача
зар.платы
производится 10
числа согласно
кол.договора
Согласно
договора, оплата
за
декабрь
производится в
январе
Предоплата
за
оказание
платных услуг
Согласно
договора, оплата
е
водителя
за декабрь
Просроченная кредиторская
задолженность
2.4.Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных
услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального
задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы
Платные кружки
Проведение
совместных
городских
мероприятий и прочие поступления
Аренда помещений (автоматы дополнительного
питания) и возмещение ком.услуг
Поступление материальных запасов и основных
средств от попечительского совета и родителей
Итого
Суммы доходов, руб.
1 842 381,75
1 193 986,51
9572,04
107000,00
3152940,30
2.5.Сведения об исполнении муниципального, задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ):
Наименование
показателя
Единица
измерения
Реализация
дополнительных
общеразвивающ
их программ
человеко
час
Значение,
утвержденное
в
муниципально
м задании на
отчетный
период
355270,5
Фактическ
ое значение
за
отчетный
период
Характеристик
а причин
отклонения от
запланированн
ых значений
356005,5
Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя
Отчет о
выполнении
муниципальн
ого задания за
2020г.
2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении
работ) сверх муниципального задания:
Наименование
показателя
Оказание
образовательны
х платных услуг
2.7.
Единица
измерения
Чел.
Фактическое
значение за отчетный
период
263
Источник информации о
фактическом значении показателя
Отчет 1-ДО
Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№
п/п
1
1
Наименова .
ние услуги
(работы)
2
Спортивна
я
секция
«художеств
I кв.
Цена
(тариф)
3
1310
II кв.
Цена
Изменен
(тариф)
ие, %
4
5
1310
Период
III кв.
Изменен
Цена
(тариф)
ие, %
6
7
1310
IV кв.
Цена
Изменен
(тариф)
ие, %
9
8
117
1531
енная
гимнастика
»
*
2
спортивная
секция
«Школа
единоборст
в»
890
890
890
1037
117
3
Бальные
танцы
1440
1440
1440
1685
117
4
Изучение
иностранн
ых языков
(английски
й)
1000
1000
1000
1166
117
5
изостудия
830
830
830
972
118
6
Довузовска
1000
1000
1000
1166
117
-
я
подготовка
«Артдизайн»
7
хореографи
я
1310
1310
1310
1531
117
8
Школа
музыкальн
ого
народного
творчества
890
890
890
1037
117
9
Робототехни
ка
1110
1110
1110
1296
117
10
Шахматы
890
890
1037
117
11
Организац
3155
ия
и
проведение
мероприят
ИЙ
3155
3155
5332
169
12
Стоимость 235
билета на
культурномассовые
мероприят
ия
235
235
255
109
Озвучивая
ие
2555
3853
151
-
890
-
1*
13
2555
-
2555
-
е
мероприят
ИЯ
14
Световое
оформлени
е
мероприят
2880
2880
2880
134
3853
ИЯ
2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в
том числе платными) за отчетный период - 3072 чел. (по отчету 1-ДО) физических и (или)
юридических лиц (человек, единиц).
2.9.Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№
п/п
1
Наименования потребителя
2
-
Суть жалобы
Принятые меры
3
4
V
-
2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат,
предусмотренных
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
(заполняется
автономными и бюджетными учреждениями)'.
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
Поступления - всего
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
субсидии на осуществление
капитальных вложений
3
48 394 339,81
42 968 041,96
поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения
1.4. работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности всего,
1.5. гранты
2
Выплаты, всего
2.1. Выплаты персоналу, всего
из них: оплата труда и начисления на
2.1.1.
выплаты по оплате труда
Социальные и иные выплаты
2.2.
населению
Уплату налогов, сборов и иных
2.3.
платежей
1.1.
1.2.
1.3.
Суммы плановых
поступлений и
выплат, руб.
Суммы кассовых
поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с учетом
восстановленных кассовых
выплат), руб.
4
48 394 339,81
42 968 041,96
2 089 732,67
2 089 732,67
307 482,00
307 482,00
3 029 083,18
3 029 083,18
49 395 682,94
40 390 970,99
40 250 592,45
48 885 027,29
40 390 970,99
40 250 592,45
140 378,57
140 378,57
1 766 230,00
1 766 230,00
е
№
п/п
Суммы плановых
поступлений и
выплат, руб.
Наименование показателя
Суммы кассовых
поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с учетом
восстановленных кассовых
выплат), руб.
Безвозмездные перечисления
организациям
Прочие расходы (кроме расходов на
2.5.
закупку товаров, работ, услуг)
Расходы на закупку товаров, работ,
2.6.
услуг
из них:
2.6.1.
услуги связи
2.6.2. транспортные услуги
7 238 481,95
2.6.3. коммунальные услуги
2 485 638,04
2 437 884,75
694 846,28
694 846,28
3 909 237,37
3 458 404,09
2.4.
арендная плата за пользование
имуществом
работы услуги по содержанию
2.6.5.
имущества
2.6.6. прочие работы, услуги
..
6 727 826,30
148 760,26
136 691,18
2.6.4.
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель
Ед.
изм.
На
начал
о года
На
конец
года
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества
учреждения в том числе:
тыс.
руб.
45209,6
(6924,8)
45209,6
(5460,9)
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления
тыс.
руб.
45209,6
(6924,8)
45209,6
(5460,9)
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, и
переданного в аренду
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование
тыс.
руб.
тыс.
руб.
-
-
-
-
Примечание
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
■.
Показатель
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в аренду
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
арендованного для размещения
учреждения
На
начал
о года
Ед.
изм.
тыс.
руб.
13214,3
(844,8)
тыс.
руб.
тыс.
руб.
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
-
На
конец
года
13777,4
(703,6)
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
-
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
-
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
5696,4
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
-
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
-
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
-
Заполняется в
отношении
учреждений,
наделенных
полномочиями по
исполнению
муниципальных
функций, а также
осуществляющих
полномочия по
обеспечению
деятельности органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
функции и
V
5696,4
-
-
-
Примечание
е
Ед.
изм.
Показатель
На
начал
о года
На
конец
года
Примечание
полномочия
учредителя таких
учреждений
Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления
Объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств,
выделенных Учредителем,
учреждению на указанные цели
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления
ед.
тыс.
руб.
2
-
2
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
-
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
V
тыс.
руб.
X
-
Заполняется
бюджетным
учреждением
тыс.
руб.
X
-
Заполняется
бюджетным
учреждением
тыс.
руб.
X
3577,0
(2167,6)
Заполняется
бюджетным
учреждением
4. О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению
муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия
учредителя таких учреждений)
N Наименование Наименование Правовой акт,
Единица
Целевое
п/п
вида
показателя
устанавливающ
измерения
значение на
деятельности эффективности ий показатель
показателя
отчетный
деятельности эффективности эффективности
период,
деятельности
деятельности установленн
ое в
правовом
акте
1
2
3
4
5
6
Фактичес
кое
значение,
достигну
тое за
отчетный
период
7
е
•
---------------------------
/Руководитель учреждения
с /<$>/•
"/У "
ОК,
20
л
Ш
_/Пихеева О.Я.
подпись (расшифровка подписи)
■V 4.V V 'C , Л
' . V * ,-ЯГ ^ V
Главный бухгалтер учреждения
"/У"
О,----------- 2 0---/ / '■'■•'.вп'
..
--- ----
_/Балыко Н.М.
/ d c u f'
подпись (расшифровка подписи)
Исполнитель
и/^" cjj
_/Перебоева В.В.
къ (рас
подпис^
(расшифровка подписи)
V
Л
I»
