Утверждаю;

)У Д О « Г Д Щ Й Г <сг.Улан-У дэ
В >

-

^

*•

я

■ ■

М.П.
% -r

'% / » . ' * ~ ' п в я & !Ш % Ф г

~

нв ар я 2025 г

План финансово-хозяйственной
деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "20" января 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

МУ Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

"х
Учреждение

Коды

по Сводному реестру
МАОУ ДО "Городской Дворец детского
(юношеского) творчества" г. Улан-Удэ

ИНН 0323084270

КПП 032301001
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классифика
ции
Российской
Федерации
<2>

Аналитиче
ский код
<3>

2

3

4

Остаток средств на начало
текущего финансового года
<4>

0001

X

X

Остаток средств на конец
текущего финансового года
<4>

0002

X

1

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности,
всего
в том числе:
доходы от оказания услуг,
работ, компенсации затрат
учреждений, всего

Код
строки

Сумма
Н а 2024г.
очередной
финансовый
год всего

5

в том числе
субсидии на
доходы от
финансовое
иной
обеспечение [риносящей
выполнения
ДОХОД
муниципальн зятельности
ого задания
6

субсидии
.на иные
цели

7

2 451 440,98

2 188 529,18

100

97 955 754,12

89 089 034,13 5 749 118,63

120

121

9 609,96

130

131

94 828 542,80

На 2025 г.

На 2026 г.

проч
ие

первый год
.планового
периода

второй год
планового
периода

за
пределам
и
плановог
о периода

8

9

10

11

262 911,80

X
>

1000

1100

9 609,96

3 117601,36

63 746 134

64 626 074,90

9 610,00

9 610,00

1110
1200

89 089 034,13 5 739 508,67

63 736 524,00 64 616 464,90

89 089 034,13-

57 736 524,1)0 58 616 464,90

И

/
/

в том .числе:

1210

130

субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

1220

130

131

89 089 034,13

Доходы от иной приносящей
доход деятельности

1230

130

131

5 739 508,67

1300

140

доходы от штрафов, пеней,

5 739 508,67

6 000 000,0

6 000 000,0

иных сумм
принудительного изъятия,
всего
в том числе:

1310

140

1400

150

152

3 117601,36

3117601,36

1410

150

152

3 117601,36

3117601,36

1420

150

безвозмездные денежные
поступления, всего

в том числе:
целевые субсидии

субсидии на
осуществление
капитальных вложений

прочие доходы, всего

>

1500

180

в том числе:

доходы от операций с
активами, всего

1900

в том числе:

прочие поступления, всего
<5>

1980

X

из них:
увеличение остатков
денежных средств за счет
возврата дебиторской
задолженности прошлых
лет

1981

510

*
X

Расходы, всего

2000

X

2100

X

в том числе:
оплата труда

2110

111

прочие выплаты
персоналу, в том числе
компенсационного
характера

2120

112

иные выплаты, за
исключением фонда
оплаты труда учреждения,
для выполнения
отдельных полномочий

2130

113

взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате
труда работников и иные
выплаты работникам
учреждений, всего

2140

119

213

в том числе:
на выплаты по оплате
труда

2141

119

213

на иные выплаты
работникам

2142

страховые взносы на
обязательное социальное
страхование в части выплат
персоналу, подлежащих
обложению страховыми

2150

в том числе:
на выплаты персоналу,
всего

100 407 195,10 91 277 563,31 6012030,43

3117601,36

63 746 134,00 64 626 074,90

200

89 676 315,98

86 105088,55

38095,00

56 466 724,00 56 466 724,00

X

211

69646037,73

67078456,235 2538340,65

29240,85

43 369 220,00 43 369 220,00

X

204128,00

3 533 132,43

204128,00

X

>

X

19826150,25

19026632,32

790663,78

8854,15

13 097 504,00 13 097 504,00

X

^9826150,25

19026632,32

790663,78

8854,15

13 097 504,00 13 097 504,00

X

(

«

119

X

«
139

X

взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров

2151

139

X

социальные и иные
выплаты населению, всего

2200

300

X

в том числе:
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат

2210

320

X

из них:
пособия, компенсации
и иные социальные
выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных
обязательств

2211

321

X

на премирование
физических лиц за
достижения в области
культуры, искусства,
образования, науки и
техники, а также на
предоставление грантов с
целью поддержки
проектов в области науки,
культуры и искусства

2230

350

иные выплаты населению

2240

360

2300

850

291

515473,00

513313,00

из них:
налог на имущество
организаций и земельный
налог

2310

851

291

513313,00

513313,00

иные налоги (включаемые

2320

852

291

2160,00

уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего

>

X

.........■

~

г

2160,00

2160,00

688 700,00
*

712 300,00

X

588 700,00

612 300,00

X

100 000,00

100 000,00

X

в состав расходов) в
бюджеты бюджетной
системы Российской
Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том
числе административных),
пеней, иных платежей

2330

853

X

безвозмездные
перечисления организациям
и физическим лицам, всего

2400

X

X

из них:
гранты, предоставляемые
бюджетным учреждениям

2410

613

гранты, предоставляемые
автономным учреждениям

2420

623

гранты, предоставляемые
иным некоммерческим
организациям (за
исключением бюджетных
и автономных
учреждений)

2430

634

гранты, предоставляемые
другим организациям и
физическим лицам

2440

810

взносы в международные
организации

2450

862

платежи в целях
обеспечения реализации
соглашений с
правительствами
иностранных государств и
международными
организациями

2460

>

л
f

863

ч
•

X

прочие выплаты (кроме
выплат на закупку товаров,
работ, услуг)

2500

X

исполнение судебных
актов Российской
Федерации и мировых
соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в
результате деятельности
учреждения

2520

831

расходы на закупку
товаров, работ, услуг, всего
<6>

2600

X

в том числе:
закупку
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
и технологических работ

2610

241

закупку товаров, работ,
услуг в целях
капитального ремонта
государственного
(муниципального)
имущества

2630

243

399506,36

прочую закупку товаров,
работ и услуг

2640

244

6682542,21

закупку товаров, работ,
услуг в целях создания,
развития, эксплуатации и
вывода из эксплуатации
государственных
информационных систем

2650

246

Закупку энергетических
ресурсов

2660

-

Х

10215406,12

4659161,76

3079506,36

6 590 710,00

7 447 050,90

3 358 210,00

4 214 550,90

.»

399506,36

1525804,21

;

247

2476738,00

223

3 133 357,55

3 133 357,55

2476738,00

2680000,00

*

3 232 500,00

3 232 500,00

1

капитальные вложения в
объекты муниципальной
собственности, всего

2700

400

в том числе:
приобретение объектов
недвижимого
имущества
муниципальными
учреждениями

2710

406

строительство
(реконструкция)
объектов недвижимого
имущества
муниципальными
учреждениями

2720

407

Выплаты, уменьшающие
доход, всего <7>

3000

100

в том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

X

налог на добавленную
стоимость

3020

X

прочие налоги,
уменьшающие доход

3030

X

Прочие выплаты, всего <8>
из них:
возврат в бюджет средств
субсидии

•

>

X

4000

X

X

4010

610

X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ,
услуг
Сумма
Код по
бюджетной
на 2026 г.
за
на 2024 г.
классификации
на 2025 г.
(очередной (первый год (второй год пределами
Российской
планового Планового
Федерации <9.1> финансовый планового
периода)
периода)
периода
год)

№ п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

26000

X

10215406,12 6 590 710,00 7 447 050,90

по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом
году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона №
223-ФЭ <12>

26400

X

10215406,12 6 590 710,00 7 447 050,90

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий,
предоставляемых на
финансовое обесценение
выполнения муниципального
задания

26410

X

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом №
44-ФЗ

26411

X

1.4.1.2

в соответствии с
Федеральным законом №
223-Ф3 <13>

26412

1.4.2

за счет субсидий,
предоставляемых в
соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской Федерации

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом №
44-ФЗ

1

1.4

Выплаты на закупку товаров,
работ, услуг, всего <10>

5

6

7

8

V

из них <9.1>:

4659161,76

4 587 100,00 5 443 440,90

X

4659161,76

4 587 100,00 5 443 440,90

26420

X

3079506,36

26421

X

26421.1

X

1.4.2.2

в соответствии с
Федеральным законом №
223-ФЗ <13>

26422

X

1.4.3

за счет оубсидий,
предоставляемых на
осуществление капитальных
вложений <14>

26430

X

26430.1

X

26440

X

26441

X

из них <9.1>:
1.4.4

1.4.4.1

за счет средств обязательного
медицинского страхования
в том числе:

3079506,36

9

№ п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

Сумма
Код по
бюджетной
за
на 2026 г.
на 2024 г.
на 2025 г.
классификации
(очередной (первый год (второй год пределами
Российской
планового планового
Федерации <9.1> финансовый планового
периода)
периода
периода)
год)
5

7

6

8

в соответствии с
Федеральным законом №
44-ФЗ
1.4.4.2

1.4.5

1.4.5.1

1.4.5.2

2

3

■ •

в соответствии с
Федеральным законом №
223-ФЗ <13>

26442

X

за счет прочих источников
финансового обеспечения

26450

X

в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом №
44-ФЗ

26451

X

26451.1

X

26452

X

Итого по контрактам,
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом
году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году
закупки <14>

26500

X

в том числе по году начала
закупки:

26510

из них <9.1>:
в соответствии с
Федеральным законом №
223-ФЭ
\

Итого по договорам, планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЭ,
по соответствующему году
закупки
в том числе по году начала
закупки:

26600

«20» января 2025 г.

Экономист

2476738,00

2 003 610,00 2 003 610,00

2476738,00

2 003 610,00 2 003 610,00

V

10215406,12 6 090 710,00 6 947 050,90

X

26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)
Директор
Исполнитель

9

10215406,12 6 090 710,00 6 947 050,90

АЛ 0 sT/

' / и

7r,i.

\

?Ч% ^ п И б в а М.П.

£ 51ф6боева В.В.