Утверждено Наблюдательным советом
МАОУ ДО ГДЦЮТ г. Улан-Удэ
Протокол № 2 от 15.02.2023г.
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
Наименование учреждения: МАОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского)
творчества» г. Улан-Удэ
Юридический адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.2
ИНН/КПП 0323084270/032301001
1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности* которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами:
№
п/п
КодОКВЭД
85.41
Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения
Образование дополнительное детей и взрослых
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
Организация летнего отдыха
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с
нормативно правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п
1
1
Наименование услуги
Категории потребителей
(работы)
услуги (работы)
2
3
Спортивная
секция Дети 5-7 лет
«художественная
гимнастика»
2
спортивная секция «Школа Дети 5-10 лет
единоборств»
3
Бальные танцы
4
Изучение
иностранных Дети 7-12 лет
языков (английский)
5
изостудия
6
Довузовская
«Арт-дизайн»
7
хореография
8
Школа
музыкального Дети 4-7 лет
народного творчества
Дети 4-8 лет
Дети 7-13 лет
подготовка Дети 14-18 лет
Дети 5-7 лет
Нормативный правовой
акт
4
Постановление
Администрации г.УланУдэ№ 137 от 11.07.2022г.
9
Робототехника
Дети 6-10 лет
10
Шахматы
Дети 6-15 лет
11
Стоимость
билета
культурно-массовые
мероприятия
12
Организация и проведение Юр.лица
мероприятий
13
Озвучивание мероприятия
14
Световое
мероприятия
•
на Физ.лица
Юр. лица
оформление Юр.лица
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность:
№
п/п
1
1
Наименование документа
Реквизиты документа
(N и дата)
3
№2603 от 14.06.2016 г.
2
Лицензия
2
Устав
Приказ КО №841 от
21.07.2016 г.
3
ОГРН
1020300903413
Срок действия
документа
4
Бессрочно
1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения
в отчетном году:_______ __________________________________________________________
№
п/п
1
Квалификация
работников
(уровень образования)
Количество штатных единиц
На начало
отчетного года
На конец
отчетного года
3
4
2
Административно
управленческий
персонал
5
5-
5
Педагогический
123,5
персонал, в том числе
120,0
Высшей'категории
19
22
Первой категории
15
15
Прочие работники
47
47
Всего: 175,5
Причины изменения
количества штатных единиц
172
Перевод педагогов
дополнительного образования
в другое учреждение
х
1.5. Фактическая численность учреждения на:
е
начало года , 165 чел.
конец года 168 чел.
1.б.Количество вакантных должностей:
№ п/п
Наименование показателя
на начало отчетного
года
на конец отчетногр
года
1
2
3
4
1
Количество вакантных
должностей
3,5
3,5
1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя
■
1
Сотрудники учреждения, всего
из них:
Руководитель
Заместители руководителя
Главный бухгалтер
Специалисты
Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств
За счет средств
Итого
бюджета
от оказания
платных услуг и
иной
приносящей
доход
деятельности
начало
конец
начало конец
начало
конец
года
года
года
года
года
года
2
36936,0
3
40626,0
63092,0
65913,0
80225,0
37515
96308,0
68867,0
89158,0
39936,0
4
1426,0
5
1755,0
-
-
4791
1871
6108,0
2340,0
6
38362
7
42381,0
63092
65913
85016
39386
96308,0
68867,0
95266,0
42276,0
2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование показателей
1
Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов
Сумма на
начало года,
руб.
Сумма на
конец года,
руб.
2
64 113 552,93
(36 319 644,02)
3
65 479 403,56
(43 342706,88)
Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%
4
+2%
Причины
изменения
показателей
5
Приобретение
основных
средств,
увеличение
стоимости
земельных
участков
2.2.Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:
Сумма, руб.
Наименование показателя
Суммы установленного ущерба, всего
в том числе:
имуществу
хищений денежных средств
материальных ценностей
из них отнесено на виновных лиц решением суда
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения
*
2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей
Сумма на
начало года,
руб.
1 ^
2
Дебиторская задолженность 26144,93
в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных
ПФХД
в том числе:
Доходы от оказания платных 25585,13
услуг
Сумма на
конец года,
v РУб.
Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%
3
17452,015
+5%
25245,10
-1,3%
559,80
2207,05
+294%
1 621 659,83
1 664 567,64
+10,3%
1427038,50
1517272,26
+6,3%
Услуги связи
Электроэнергия
12165,05
61561,20
16504,12
+35,6%
Предоплата за оказание
платных услуг
120895,08
130791,26
+8,2%
Предоплата за ГСМ
Нереальная к взысканию
(просроченная)дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных ПФХД
в том числе:
Заработная плата
4
<
Причины
образования
дебиторской
(кредиторской)
задолженности
5
Несвоевременная
оплата
получателей
платных услуг
Предоплата
согласно
договора
Выдача
зар.платы
производится 10
числа согласно
кол.договора
Согласно
договора, оплата
за
декабрь
производится в
январе
Предоплата
за
оказание
•
платных услуг
Просроченная кредиторская
задолженность
2.4.Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных
услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального
задания, при осуществлении иных видов деятельности (осн.ф.0503721)
Наименование (услуги) работы
Платные кружки
Проведение
совместных
городских
мероприятий и прочие поступления
Аренда помещений (автоматы дополнительного
питания) и возмещение ком.услуг
Возмещение ком.услуг
От Попечительского совета(основные средства)
Итого
Суммы доходов, руб.
3 681 305,98
636 092,29
9 609,96
117 625,80
399 104,00
4 843 738,03
Ч
2.5.Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ):
Наименование
показателя
- Единица
измерения
человеко
час
Реализация
дополнительных
общеразвивающ
их программ
Значение,
утвержденное
в
муниципально
м задании на
отчетный
период
960048
Фактическ
ое значение
за
отчетный
период
Характеристик
а причин
отклонения от
запланированн
ых значений
Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя
908539,6
Отчет о
выполнении
муниципальн
ого задания за
2022г.
2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении
работ) сверх муниципального задания:
Наименование
показателя
Оказание
образовательны
х платных услуг
2.7.
Единица
измерения
Чел.
Фактическое
значение за отчетный
период
338
Источник информации о
фактическом значении показателя
Отчет 1-ДОД
Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№
п/п
Наименова
ние услуги
(работы)
1
1
2
Спортивна
я
секция
I кв.
Цена
(тариф)
3
1531,00
II кв.
Цена
Изменен
(тариф)
ие, %
4
5
1531,00
"
Период
III кв.
Цена
Изменен
(тариф)
ие, %
6
7
1793,00
-
IV кв.
Цена
Изменен
(тариф)
ие, %
8
9
1793,00
17,1
Т
«художеств
енная
гимнастика
»
2
спортивная
секция
«Школа
единоборст
в»
1037,00
1037,00
1214,00
1214,00
17,1
3
Бальные
танцы
1685,00
1685,00
1972,00
1972,00
17
4
Изучение
иностранн
ых языков
(английски
й)
1166,00
1166,00
1365,00
1365,00
17,1
5
изостудия
972,00
972,00
1138,00
17,1
6
Довузовск^
1166,00
1166,00
1365,00
1365,00
17,1
V
-
1138,00
-
ъ
подготовка
«Артдизайн»
7
хореографи
я
1531,00
1531,00
1793,00
1793,00
17,1
8
Школа
музыкальн
ого
народного
творчества
1037,00
1037,00
1214,00
1214,00
17,1
9
Робототехни
ка
1296,00
1296,00
1517,00
“
1517,00
17,1
10
Шахматы
1037,00
1037,00
1214,00
-
1214,00
17,1
11
Организац 5332,00
ия
и
проведение
мероприят
5332,00
6218,00
16,6
299,00
17,3
-
6218,00
»
ИЙ
12
*
Стоимость 255,00
билета на
культурномассовые
мероприят
ия
255,00
299,00
13
Озвучивая
ие
мероприят
ия
3853,00
3853,00
4445,00
4445,00
15,4
14
Световое
оформлени
е
мероприят
ия
3853,00
3853,00
4445,00
4445,00
15,4
2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в
том числе платными) за отчетный период 6846 чел. (по отчету 1-ДО) физических и (или)
юридических лиц (человек, единиц).
2.9.Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№
п/п
1
Наименования потребителя
v
Суть жалобы
Принятые меры
3
4
2
-
2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат,
предусмотренных
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
(заполняется
автономными и бюджетными учреждениями)'.
№
п/п
Наименование показателя
Суммы плановых
поступлений и
выплат, руб.
1
2
3
1
Поступления - всего
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
субсидии на осуществление
капитальных вложений
поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности всего,
гранты
Выплаты, всего
82 413 257,70
74 998 387,46
84 229 600,05
76 507 185,50
2 460 000,00
2 460 000,00
Выплаты персоналу, всего
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2
2.1.
500 000,00
Суммы кассовых
поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с учетом
восстановленных кассовых
выплат), руб.
4
500 000,00
4 454 870,24
4 762 414,55
84 229 600,05
82 357 887,33
73 587 816,57
72 070 544,31
№
п/п
2.1.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
73 322 087,68
Суммы кассовых
поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с учетом
восстановленных кассовых
выплат), руб.
71 804 815,42
265 728,89
265 728,89
664 062,07
664 062,07
9 977 721,41
9 623 280,95
208 251,01
191 582,18
Суммы плановых
поступлений и
выплат, руб.
Наименование показателя
из них: оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
Социальные и иные выплаты
населению
Уплату налогов, сборов и иных
платежей
Безвозмездные перечисления
организациям
Прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)
Расходы на закупку товаров, работ,
услуг
из них:
услуги связи
транспортные услуги
2.6.3. коммунальцые услуги
арендная плата за пользование
2.6.4.
имуществом
работы услуги по содержанию
2.6.5.
имущества
2.6.6. прочие работы, услуги
V
16 000,00
16 000,00
3 246 995,65
3 174 168,22
859 259,30
859 259,30
5 647 215,45
5 382 271,25
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель
Ед.
изм.
На
начал
о года
На
конец
года
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества
учреждения в том числе:
тыс.
руб.
45209,6
(3997)
45209,6
(2533,1)
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления
тыс.
руб.
45209,6
((3997)
45209,6
(2533,1)
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, и
переданного в аренду
тыс.
руб.
-
-
Примечание
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
Показатель
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в аренду
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование
Ед.
изм.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
кв. м
кв. м
кв. м
На
начал
о года
-
13582,5
(1346,8)
V
-
5696,4
-
-
На
конец
года
-
14948,4
(1826,7)
кв. м
-
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
-
-
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
5696,4
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
-
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным .
учреждением
-
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
-
-
Примечание
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
К
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
арендованного для размещения
учреждения
— - >
Заполняется в
отношении
учреждений,
наделенных
полномочиями по
исполнению
муниципальных
функций, а также
осуществляющих
полномочия по
т
Показатель
Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления
Объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств,
выделенных Учредителем,
учреждению на указанные цели
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления
На
начал
о года
Ед.
изм.
2
ед.
На
конец
года
2
-
•
руб.
обеспечению
деятельности органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
функции и
полномочия
учредителя таких
учреждений
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
1
ТЫС.
Примечание
тыс.
руб.
X
-
Заполняется
бюджетным
учреждением
тыс.
руб.
X
-
Заполняется
бюджетным
учреждением
тыс.
руб.
X
5321,4
(1590,5)
Заполняется
бюджетным
учреждением
4. О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению
муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия
учредителя таких учреждений)
N Наименование Наименование Правовой акт,
Единица
Целевое
п/п
показателя
вида
устанавливающ
измерения
значение на
деятельности эффективности ий показатель
показателя
отчетный
деятельности эффективности эффективности
период,
деятельности
деятельности установленн
ое в
правовом
акте
1
2
3
Руководитель учреждения
"15" февраля 2022г.
Главный бухгалтер учреждения
"15" февраля 2023г.
Исполнитель
"15" февраля 2023г.
4
5
6
/Пихеева О.Я.
Доо^ о б
Ж
Р А Зо'^Ч
.,СНС'.-
£ г.А,
/Балыко Н.М.
/Перебоева В.В.
Фактичес
кое
значение,
достигну
тое за
отчетный
период
7
