Утверждаю:

План финансово-хозяйственной
деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "24"января 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

МУ Комитет по образованию
Администрации г.^лан-Удэ

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Учреждение

МАОУ ДО "Городекой Дворец детского
(юношеского) творчества" г. Улан-Удэ

ИНН 0323084270
КПП 032301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

Код по
Аналитиче
бюджетной ский код
классифика
<3>
ции
Российской
Федерации
<2>

2

3

4

Остаток средств на начало
текущего финансового года
<4>

0001

X

X

Остаток средств на конец
текущего финансового года
<4>

0002

X

1

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности,
всего
в том числе:
доходы от оказания услуг,
работ, компенсации затрат
учреждений, всего

1000

1100

120

,

Сумма
На 20

в том числе

г.

очередной
финансовый
год всего

5

доходы от
субсидии на
финансовое
иной
обеспечение [риносящей
выполнения
ДОХОД
муниципально гятельности
го задания
6
1 606 769,52

264 493,20

100

86 515 286,77

76 787 102,79

6 444 345,83

121

9 609,96

8

На 20

г.

9

10

11

3 283 838,15

63 746 134,00 64 626 074,90

9 609,96

9 610,00

9 610,00

6 434 735,87

63 736 524,00 64 616 464,90

1110
1200

130

83 221 838,66
/

76 787 102,79

-Ч

130

субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

1220

130

131

76 787 102,79
«

Доходы от иной приносящей
доход деятельности

1230

130

131

6 434 735,87

6 434 735,87

279000,00

279000,00

В т.ч. грант

второй год
планового
периода

г.

х

1210

в том числе:

субсидии на проч
ие
иные цели

7

1 871 712,72

первый год
планового
периода

за
предела»
и
планово)
о период

На 20

76 787 102,79

57736524,00

58616464,90

6 000 000,00

6 000 000,00

1300

140

1310

140

1400

150

в том числе:
целевые субсидии

1410

150

субсидии на
осуществление
капитальных вложений

1420

150

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного изъятия,
всего
в том числе:
безвозмездные денежные
поступления, всего

4

152

3 283 838,15

3 283 838,15

3 283 838,15

3 283 838,15

>
прочие доходы, всего

1500

180

в том числе:

доходы от операций с
активами, всего

1900

в том числе:
прочие поступления, всего
<5>

1980

X

из них:
увеличение остатков
денежных средств за счет
возврата дебиторской
задолженности прошлых
лет

1981

510

X

:
»

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу,
всего

2000

X

2100

X

200

88 386 999,49

78 393 872,31

77 121 636,80

73 277 021,26

6 709 289,03 3283 838,15
3 806 515,54

38 100,00

63 746 134,00 64 62 6074,90
56 466 724,00 56 466 724,00

X
V

56 712 618,61

2 909 831,21

29262,66

43 369 220,00 43 369 220,00

X

в том числе:
оплата труда

2110

111

прочие выплаты
персоналу, в том числе
компенсационного
характера

2120

112

X

иные выплаты, за
исключением фонда
оплаты труда учреждения,
для выполнения
отдельных полномочий

2130

113

X

взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате
труда работников и иные
выплаты работникам
учреждений, всего

2140

119

213

17 469 924,32

16 564 402,65

896 684,33

8 837,34

13 097 504,00 13 097 504,00

X

в том числе:
на выплаты по оплате
труда

2141

119

213

17 469 924,32

16 564 402,65

896 684,33

8 837,34

13 097 504,00 13 097 504,00

X

на иные выплаты
работникам

2142

119

страховые взносы на
обязательное социальное
страхование в части выплат
персоналу, подлежащих
обложению страховыми
взносами

2150

в том числе:
на оплату труда стажеров

2151

59 651 712,48

211

>

X
{

(
X

139
:
4

139

X

социальные и иные
выплаты населению, всего

2200

300

X

в том числе:
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат

2210

320

X

из них:
пособия, компенсации
и иные социальные
выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных
обязательств

2211

321

X

на премирование
физических лиц за
достижения в области
культуры, искусства,
образования, науки и
техники, а также на
предоставление грантов с
целью поддержки
проектов в области науки,
культуры и искусства

2230

350

X

иные выплаты населению

2240

V

>

360

-

,(
уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
налог на имущество
организаций и земельный
налог

2300

850

291

611 468,34

607 913,00

2310

851

291

607 913,00

607 913,00

3 555,34

688 700,00

712 300,00

X

588 700,00

612 300,00

X

иные налоги (включаемые
в состав расходов) в
бюджеты бюджетной
системы Российской
Федерации, а также
государственная пошлина

2320

уплата штрафов (в том
числе административных),
пеней, иных платежей

2330

853

безвозмездные
перечисления организациям
и физическим лицам, всего

2400

X

из них:
фанты, предоставляемые
бюджетным учреждениям

2410

613

гранты, предоставляемые
автономным учреждениям

2420

623

гранты, предоставляемые
иным некоммерческим
организациям (за
исключением бюджетных
и автономных
учреждений)

2430

634

гранты, предоставляемые
другим организациям и
физическим лицам

2440

810

взносы в международные
организации

2450

862

852

2 160,00

291

2 160,00

100 000,00

X

V

1 395,34

292

1 395,34

X

X

"

/
V

платежи в целях
обеспечения реализации
соглашений с
правительствами
иностранных государств и
международными
организациями

100 000,00

2460

863

4

прочие выплаты (кроме
выплат на закупку товаров,
работ, услуг)

2500

X

X

исполнение судебных
актов Российской
Федерации и мировых
соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в
результате деятельности
учреждения

2520

831

X

расходы на закупку
товаров, работ, услуг, всего
<6>

2600

X

в том числе:
закупку
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
и технологических работ

2610

241

закупку товаров, работ,
услуг в целях
капитального ремонта
государственного
(муниципального)
имущества

2630

243

прочую закупку товаров,
работ и услуг

2640

244

закупку товаров, работ,
услуг в целях создания,
развития, эксплуатации и
вывода из эксплуатации
государственных
информационных систем

2650

10 653 894,35

4 508 938,05

2 899218,15

3 245 738,15

6 590 710,00

7 447 050,90

3 358 210,00

4 214 550,90

>

400 615,40

$ 992 390,24

400 615,40

1 248 049,34

2 899 218,15

2 845 122,75

/
246

«г
4

*

Закупку энергетических
ресурсов

2660

247

капитальные вложения в
объекты муниципальной
собственности, всего

2700

400

3 260 888,71

223

3 260 888,71

3 232 500,00

3 232 500;00

V

в том числе:
приобретение объектов
недвижимого
имущества
муниципальными
учреждениями

2710

406

строительство
(реконструкция)
объектов недвижимого
имущества
муниципальными
учреждениями

2720

407

>

Выплаты, уменьшающие
доход, всего <7>

3000

в том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

X

налог на добавленную
стоимость

3020

X

прочие налоги,
уменьшающие доход

3030

X

100

X

1

Прочие выплаты, всего <8>
из них:
возврат в бюджет средств
субсидии

4000

X

4010

610

'

X

:
4

чг

X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, .работ,
услуг <9>
№ п/п

1

Наименование показателя

Год
Код по
начала бюджет
закупки
на 2023 г.
ной
классиф
(очередной
икации финансовый год)
Российс
кой
Федерац
ии <9.1>

Сумма
на 2025 г.
за
(второй год предела
планового планов<
перио;
периода)

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)

3

4

26000

X

10 653 894,35

6 590 710,00

7 447 050,90

по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом
году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона №
223-ФЭ <12>

26400

X

10 653 894,35

6 590 710,00

7 447 050,90

1.4.1

в том числе: '
за счет субсидий,
предоставляемых на
финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания

26410

X

4 508 938,05

4 587 100,00

5 443 440,90

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом №
44-ФЗ

26411

X

1.4.1.2

в соответствии с
Федеральным законом №
223-ФЗ <13>

26412

X

4 508 938,05

4 587 100,00

5 443 440,90

1.4.2

за счет субсидий,
предоставляемых в
соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской Федерации

26420

X

3 245 738,15

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом №
44-ФЗ

26421

X

26421.1

X

1

1.4

2

Коды
строк

Выплаты на закупку товаров,
работ, услуг, всего <10>

из них <9.1>:
в соответствии с
Федеральным законом №
223-ФЭ <13>

26422

X

1.4.3

за счет субсидий,
предоставляемых на
осуществление капитальных
вложений <14>

26430

X

26430.1

X

26440

X

1.4.4

за счет средств обязательного

6

7

8

V

1.4.2.2

из них <9.1>:

5

3 245 738,15

+

9

№ п/п

Наименование показателя

1

2

Коды
строк

Код по
Год
начала бюджет
на 2023 г.
ной
закупки
(очередной
классиф
икации финансовый год)
Российс
кой
Федерац
ии <9.1>

3

4

6

5

Сумма
на 2025 г.
за
(второй год пределами
планового планового
периода)
периода

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)

8

7

медицинского страхования
1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом №
44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2

в соответствии с
Федеральным законом №
223-ФЭ <13>

26442

X

за счет прочих источников
финансового обеспечения

26450

X

1.4.5

2 899 218,15

2 003 610,00

2 003 610,00

2 899 218,15

2 003 610,00

2 003 610,00

10 653 894,35

6 590 710,00

10 653 894,35

6 590 710,00

V

1.4.5.1

26451

X

26451.1

X

26452

X

Итого по контрактам,
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом
году в соответствии с
Федеральном законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году
закупки <14>

26500

X

в том числе по году начала
закупки:

26510

в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом №
44-ФЗ
_
из них <9.1>:

1.4.5.2

2

3

в соответствии с
Федеральным законом №
223-Ф3

Итого по договорам, планируемым 26600
к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЭ,
по соответствующему году
закупки
в том числе по году начала
закупки:

26610

X

,

7 447 050,90

7 447 050,90

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)
Исполнитель
«24» января 2024 г.

I*

9