Утверждаю:

$

МАОУ ДО.«ГЩ&£ф& г.Улан-Удэ

г- £, РогаЧёЪа М.П.

-rn - '-t‘ -г *if
2025г.

План финансово-хозяйственной
деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
от "20"января 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

МУ Комитет по образованию
Администрации г. ^лан-Удэ

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Учреждение

МАОУ ДО "Городской Дворец детского
(юношеского) творчества" г. Улан-Удэ

ИНН 0323084270
КПП 032301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по
Аналитиче
бюджетной ский код
классифика
<3>
ции
Российской
Федерации
<2>

2

3

4

Остаток средств на начало
текущего финансового года
<4>

0001

X

X

Остаток средств на конец
текущего финансового года
<4>

0002

X

X

Доходы, всего:

1000

Сумма
На 2025г.
очередной
финансовый
год всего

5

»

в том числе
субсидии на
доходы от
финансовое
иной
обеспечение [риносящей
выполнения
доход
муниципальн гятельности
ого задания
6

субсидии
на иные
цели

7

На 2026 г.

На 2027 г.

пр
04
ие

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

за
пределам
и
плановог
о периода

8

9

10

11

2960346,81

2820337,86

100

89 081 717,00

81 832 107,00 6 209 610,00

120

121

9 610,0

1200

130

131

88 032 107,00

81 832 107,00 6 200 000,00

88 029 607,00 88 029 607,00

1210

130

субсидия, на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

1220

130

81 832 107,00

81 832 107,00

81 829 607,00 81 829 607,00

Доходы от иной приносящей
доход деятельности

1230

130

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм

1300

140

в том числе:
доходы от собственности,
всего
в том числе:
доходы от оказания услуг,
работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:

140008,95

>

1100

9 610,00

1 040 000,0

88 039 217,00 88 039 217,00
9 610,00

9 610,00

1110

//"
131

%

131

6 200 000,00

6 200 000,00

6 200 000,00

6 200 000,00

принудительного изъятия,
всего
1310

140

1400

150

152

1 040 00,00

1 040 00,00

в том числе:
целевые субсидии

1410

150

152

1 040 00,00

1 040 00,00

субсидии на
осуществление
капитальных вложений

1420

150

1500

180

в том числе:
безвозмездные денежные
поступления, всего

прочие доходы, всего
в том числе:

доходы от операций с
активами, всего

*

1900

в том числе:

прочие поступления, всего
<5>

1980

X

из них:
увеличение остатков
денежных средств за счет
возврата дебиторской
задолженности прошлых
лет

1981

510

Расходы, всего

X

Г
%

2000

X

92042063,81

84652444,86

6349618,95

1040000,0

88 039 217,00 88 039 217,00

в том числе:
на выплаты персоналу,
всего

2100

X

200

83227311,17

79321311,17

3 906 000,00

80 512 285,00 80 512 285,00

X

»
64552418,17

211

61552418,17

3 000 000,00

61 837 392,00 61 837 392,00

X

в том числе:
оплата труда

2110

111

прочие выплаты
персоналу, в том числе
компенсационного
характера

2120

112

X

иные выплаты, за
исключением фонда
оплаты труда учреждения,
для выполнения
отдельных полномочий

2130

113

X

взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате
труда работников и иные
выплаты работникам
учреждений, всего

2140

119

213

18 674 893,00

17 768 893,00 906 000,00

18 674 893,00 18 674 893,00

X

213

18 674 893,00 17 768 893,00 906 000,00

18 674 893,00 18 674 893,00

X

*

в том числе:
на выплаты по оплате
труда

2141

119

на иные выплаты
работникам

2142

119

X

страховые взносы на
обязательное социальное
страхование в части выплат
персоналу, подлежащих
обложению страховыми
взносами

2150

139

X

Г
*

«

в том числе:
на оплату труда стажеров

2151

139

X

социальные и иные
выплаты населению, всего

2200

300

X

^

в том числе:
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат

2210

320

X

• из них:
пособия, компенсации
и иные социальные
выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных
обязательств

2211

321

X

на премирование
физических лиц за
достижения в области
культуры, искусства,
образования, науки и
техники, а также на
предоставление фантов с
целью поддержки
проектов в области науки,
культуры и искусства

2230

350

X

иные выплаты населению

2240

360

2300

850

291

647 922,00

547 922,00

из них:
налог на имущество
организаций и земельный
налог

2310

851

291

547 922,00

547 922,00

иные налоги (включаемые
в состав расходов) в
бюджеты бюджетной
системы Российской
Федерации, а также
государственная пошлина

2320

уплата штрафов (в том

2330

уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего

>

100 000,00

647 922,00

647 922,00

X

547 922,00

547 922,00

X

100 000,00
W

100 000,00

X

Г
852

100 000,00

100 000,00

291

:
9

853

X

*

числе административных),
пеней, иных платежей
безвозмездные
перечисления организациям
и физическим лицам, всего

2400

X

из них:
гранты, предоставляемые
бюджетным учреждениям

2410

613

гранты, предоставляемые
автономным учреждениям

2420

623

гранты, предоставляемые
иным некоммерческим
организациям (за
исключением бюджетных
и автономных
учреждений)

2430

634

гранты, предоставляемые
другим организациям и
физическим лицам

2440

810

взносы в международные
организации

2450

862

платежи в целях
обеспечения реализации
соглашений с
правительствами
иностранных государств и
международными
организациями

2460

863

X

>

/

л

;
прочие выплаты (кроме
выплат на закупку товаров,
работ, услуг)
исполнение судебных
актов Российской

V

2500

X

X

2520

831

X

Федерации и мировых
соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в
результате деятельности
учреждения

*

расходы на закупку
товаров, работ, услуг, всего
<6>

2600

X

в том числе:
закупку
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
и технологических работ

2610

241

закупку товаров, работ,
услуг в целях
капитального ремонта
государственного
(муниципального)
имущества

2630

243

прочую закупку товаров,
работ и услуг

2640

244

закупку товаров, работ,
услуг в целях создания,
развития, эксплуатации и
вывода из эксплуатации
государственных
информационных систем

2650

246

Закупку энергетических
ресурсов

2660

247

капитальные вложения в
объекты муниципальной
собственности, всего

2700

400

2710

406

в том числе:

8166830,64

4783211,69

2343618,95

1 040 000,0

6 879 010,00

6 879 010,00

4583124,95

1199506,00

2343618,95

1 040 000,0

3 379 340,00

3 379 340,00

3583705,69

3583705,69

3 499 670,00

3 499 670,00

»

223

«

»

приобретение объектов
недвижимого
имущества
муниципальными
учреждениями
2720

407

Выплаты, уменьшающие
доход, всего <7>

3000

100

в том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

налог на добавленную
стоимость

3020

X

прочие налоги,
уменьшающие доход

3030

X

строительство
(реконструкция)
объектов недвижимого
имущества
муниципальными
учреждениями

Прочие выплаты, всего <8>
из них:
возврат в бюджет средств
субсидии

X
X
»

4000

X

X

4010

610

X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ,
услуг
№ п/п

Наименование показателя

Коды
строк

1

2

3

4

26000

X

8166830,64

6 879 010,00 6 879 010,00
6 879 010,00 6 879 010,00

1

Выплаты на закупку товаров,
работ, услуг, всего <10>

Год
Код по
Сумма
начала
бюджетной
на 2027 г.
за
на 2025 г.
на 2026 г.
закупки классификации
(очередной (первый год (второй год -пределами
Российской
планового планового
Федерации <9.1> финансовый планового
периода)
периода)
периода
год)
5

6

7

8

1.4

по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом
году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона №
223-ФЭ <12>

26400

X

8166830,64

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий,
предоставляемых на
финансовое обесценение
выполнения муниципального
задайия

26410

X

4 783 211,69 4 675 400,00 4 675 400,00

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом №
44-ФЗ

26411

X

1.4.1.2

в соответствии с
Федеральным законом №
223-ФЭ <13>

26412

X

4 783 211,69 4 675 400,00 4 675 400,00

1.4.2

за счет субсидий,
предоставляемых в
соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской Федерации

26420

X

1 040 000,00

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом №
44-ФЗ

26421

X

26421.1

X

из них <9.1>:
1.4.2.2

в соответствии с
Федеральным законом №
223-Ф3 <13>

26422

X

1.4.3

за счет субсидий,
предоставляемых на
осуществление капитальных
вложений <14>

26430

X

26430.1

X

26440

X

26441

X

из них <9.1>:
1.4.4
1.4.4.1

за счет средств обязательного
медицинского страхования
в том числе:

1 040 000,00

9

№ п/п

Наименование показателя

Коды
строк

1

2

3

Сумма
Год
Код по
начала
бюджетной
за
на 2026 г. . на 2027 г.
на 2025 г.
закупки классификации
(очередной (первый год (второй год пределами
Российской
планового планового
Федерации <9.1> финансовый планового
периода)
периода
периода)
год)
4

6

5

7

8

в соответствии с
Федеральным законом №
44-ФЗ
1.4.4.2

1.4.5
1.4.5.1

1.4.5.2

2

3

•■ ■

в соответствии с
Федеральным законом №
223-ФЭ <13>

26442

X

за счет прочих источников
финансового обеспечения

26450

X

в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом №
44-ФЗ

26451

X

26451.1

X

26452

X

Итого по контрактам,
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом
году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году
закупки <14>

26500

X

в том числе по году начала
закупки:

26510

из них <9.1>:
в соответствии с
Федеральным законом №
223-ФЗ

Итого по договорам, планируемым 26600
к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЭ,
по соответствующему году
закупки
в том числе по году начала
закупки:

2 343 618,95 2 203 610,00 2 203 610,00

V

2 343 618,95 2 203 610,00 2 203 610,00

X

8 166 830,64 6 090 710,00 6 947 050,90

26610

8 166 830,64 6 090 710,00 6 947 050,90
с;

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)
Директор

Рогачёва М.П.

Исполнитель

Перебоева В.В.

«20» января 2Q25 г.

9

Эконом»