Утверждено Наблюдательным советом
МАОУ ДО ГДЦЮТ г. Улан-Удэ
Протокол № 2 от 15.02.2022г.
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
3
Наименование учреждения: МАОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского)
творчества» г. Улан-Удэ
Юридический адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.2
ИНН/КПП 0323084270/032301001
1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами:
Вид деятельности
Код ОКВЭД
№
п/п
Л
85.41
Основной вид деятельности Учреждения
Образование дополнительное детей и взрослых
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
Организация летнего отдыха
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с
нормативно правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п
1
1
Категории потребителей
Наименование услуги
услуги (работы)
(работы)
3
2
Спортивная
секция Дети 5-7 лет
«художественная
гимнастика»
2
спортивная секция «Школа Дети 5-10 лет
единоборств»
3
Бальные танцы
4
Изучение
иностранных Дети 7-12 лет
языков (английский)
5
изостудия
6
Довузовская
«Арт-дизайн»
7
хореография
8
Школа
музыкального Дети 4-7 лет
народного творчества
Дети 4-8 лет
Дети 7-13 лет
подготовка Дети 14-18 лет
Дети 5-7 лет
Нормативный правовой
акт
4
Постановление
Администрации г.УланУдэ № 140 от 03.07.2020г.
9
Робототехника
Дети 6-10 лет
10
Шахматы
Дети 6-15 лет
11
Стоимость
билета
культурно-массовые
мероприятия
•
на Физ.лица
•• *
12
Организация и проведение
мероприятий
Юр.лица
13
Озвучивание мероприятия
Юр.лица
14
Световое
мероприятия
Юр.лица
оформление
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность:
№
п/п
1
1
.
Наименование документа
Реквизиты документа
(N и дата)
3
№2603 от 14.06.2016 г.
2
Лицензия
2
Устав
Приказ КО №841
21.07.2016 г.
3
ОГРН
1020300903413
Срок действия
документа
4
Бессрочно
от
1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения
в отчетном году:____________________________________________________________________
№
п/п
1
Квалификация
работников
(уровень образования)
Количество штатных единиц
На начало
отчетного года
На конец
отчетного года
3
4
2
Административно
управленческий
персонал
4
123,5
Высшей категории
16
19
Первой категории
И
15
Прочие работники
43
47
1.5. Фактическая численность учреждения на:
начало года 89 чел.
5
5
Педагогический
54,8
персонал, в том числе
Всего: 101,8
Причины изменения
количества штатных единиц
175,5
Перевод педагогов доп.
образования из СОШ
X
конец года
165 чел.
1.6.Количество вакантных должностей:
/
№ п/п
Наименование показателя
на начало отчетного
года
на конец отчетного
года
1
2
3
4
1
Количество вакантных
должностей
3,5
10
1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя
Средняя (месячная) заработная плата, руб
За счет средств
За счет средств
Итого
от оказания
бюджета
V
платных услуг
и иной
приносящей
Л
ДО Х О Д
начало
года
1
Сотрудники учреждения, всего
из них:
Руководитель
Заместители руководителя
Главный бухгалтер
Специалисты
конец
года
2
34363
3
36936,0
67808
54475
60167
39702
63092,0
65913,0
80225,0
37515
деятельности
начало конец
года
года
начало
года
коне:
года
4
1277
5
1426
6
35640
7
3836:
4791
1871
57808
54475
63250
41787
6309:
6591
8501
3938
3083
2085
2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование показателей
1
Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов
Сумма на
начало года,
руб.
Сумма на
конец года,
руб.
2
170 458 898,25
(116227007,56)
3
92885254,70
(36147781,91)
Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%
4
-55
Причины
изменения
показателей
5
Уменьшение
кадастровой
стоимости
земельных
участков
2.2.Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:
Сумма, руб.
Наименование показателя
Суммы установленного ущерба, всего
в том числе:
имуществу
хищений денежных средств
материальных ценностей
из них отнесено на виновных лиц решением суда
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения
•• .
2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей
Сумма на
начало года,
руб.
Сумма на
конец года,
руб.
Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%
4
1
Дебиторская задолженность
в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных
ПФХД
в том числе:
Доходы от оказания платных
услуг
2
39868,19
3
26144,93
-66
39848,39
25585,13
-65
Предоплата за ГСМ
19,80
559,80
2828
Нереальная к взысканию
(просроченная)дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных ПФХД
в том числе:
Заработная плата
201444,82
1621659,83
805
Услуги связи
Электроэнергия
11463,55
27777,11
12165,05
61561,20
106
221
Предоплата за оказание
платных услуг
162204,16
120895,08
-74
Медицинское
освидетельствование
1427038,50
0
Причины
образования
дебиторской
(кредиторской)
задолженности
5
Несвоевременная
оплата
получателей
платных услуг
Предоплата
согласно
договора
Выдача
зар. платы
производится 10
числа согласно
кол .договора
Согласно
договора, оплата
за
декабрь
производится в
январе
Предоплата
за
оказание
платных услуг
Согласно
договора, оплата
•
водителя
за декабрь
Просроченная кредиторская
задолженность
2.4.Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных
услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального
задания, при осуществлении иных видов деятельности (осн.ф.0503721)
. ,
Наименование (услуги) работы
Платные кружки
Проведение
совместных
городских
мероприятий и прочие поступления
Аренда помещений (автоматы дополнительного
питания) и возмещение ком.услуг
Возмещение ком.услуг
Итого
Суммы доходов, руб.
2906722,25
301236,05
9609,96
24366,96
3241935,22
2.5.Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ):
v
Наименование
показателя
Единица
измерения
Реализация
дополнительных
общеразвивающ
их программ
человеко
час
Значение,
утвержденное
в
муниципально
м задании на
отчетный
период
748815,30
Фактическ
ое значение
за
отчетный
период
Характеристик
а причин
отклонения от
запланированн
ых значений
696675
Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя
Отчет о
выполнении
муниципалы!
ого задания за
2021г.
2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении
работ) сверх муниципального задания:
Наименование
показателя
Оказание
образовательны
х платных услуг
2.7.
Единица
измерения
Чел.
Фактическое
значение за отчетный
период
305
Источник информации о
фактическом значении показателя
Отчет 1-ДО
Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№
п/п
Наименова
ние услуги
(работы)
1
1
2
Спортивна
я
секция
«художеств
енная
I кв.
Цена
(тариф)
3
1531,0
II кв.
Цена
Изменен
(тариф)
ие, %
4
5
1531,0
Период
III кв.
Цена
Изменен
(тариф)
ие, %
6
7
1531,0
IV кв.
Изменен
Цена
(тариф)
ие, %
8
9
1531,0
гимнастика
»
2
спортивная
секция
«Школа
единоборст
в»
1037,00
3
Бальные
танцы
1685,00
1685,00
1685,00
1685,00
4
Изучение
иностранн
ых языков
(английски
й)
1166,00
1166,00
1166,00
1166,00
5
изостудия
972,00
972,00
6
Довузовска
я
подготовка
«Артдизайн»
1166,00
1166,00
1166,00
1166,00
7
хореографи
я
1531,00
1531,00
1531,00
1531,00
8
Школа
музыкальн
ого
народного
творчества
1037,00
1037,00
1037,00
1037,00
9
Робототехни
ка
1296,00
1296,00
1296,00
1296,00
10
Шахматы
1037,00
1037,00
11
Организац
5332,00
ия
и
проведение
мероприят
5332,00
5332,00
5332,00
255,00
255,00
1037,00
1037,00
1037,00
•
-
V
972,00
-
972,00
-
'
-
1037,00
-
1037,00
-
ИЙ
12
Стоимость 255,00
билета на
культурно- *
массовые
мероприят
ия
255,00
13
Озвучивая
ие
3853,00
3853,00
-
3853,00
-
3853,00
“
мероприят
ИЯ
14
Световое
оформлени
е
мероприят
3853,00
3853,00
3853,00
3853,00
.. ■.
ИЯ
2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в
том числе платными) за отчетный период - 5567 чел. (по отчету 1-ДО) физических и (или)
юридических лиц (человек, единиц).
2.9.Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№
п/п
1
Наименования потребителя
2
-
Суть жалобы
Принятые меры
3
4
v
-
2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат,
предусмотренных
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
(заполняется
автономными и бюджетными учреждениями):
№
п/п
Наименование показателя
Суммы плановых
поступлений и
выплат, руб.
1
2
3
1
Поступления - всего
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
субсидии на осуществление
капитальных вложений
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности всего,
гранты
Выплаты, всего
Суммы кассовых
поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с учетом
восстановленных кассовых
выплат), руб.
4
72 397 648,00
66 514 284,67
72 908 303,65
66 574 107,04
2 109 473,93
2 109 473,93
559 000,00
559 000,00
3 214 889,40
3 665 722,68
72 908 303,65
71 091 961,30
64 075 733,23
63 849 188,40
62 648 694,73
62 422 149,90
2
Выплаты персоналу, всего
из них: оплата труда и начисления на
2.1.1.
выплаты по оплате труда
2.1.
е
№
п/п
Суммы плановых
поступлений и
выплат, руб.
226 544,83
.Суммы кассовых
поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с учетом
восстановленных кассовых
выплат), руб.
226 544,83
838 293,00
838 293,00
7 994 277,42
7 604973,57
Наименование показателя
Социальные и иные выплаты
населению
Уплату налогов, сборов и иных
2.3.
платежей
Безвозмездные перечисления
2.4.
организациям
Прочие расходы (кроме расходов на
2.5.
закупку товаров, работ, услуг)
Расходы на закупку товаров, работ,
2.6.
услуг
из них:
2.6.1.
услуги связи
2.6.2. транспортные услуги
2.6.3. коммунальные услуги
2.2.
159 562,58
146846,22
8000,00
8000,00
2 781 845,52
2 712 802,34
V
арендная плата за пользование
имуществом
работы услуги по содержанию
2.6.5.
имущества
прочие
работы, услуги
2.6.6.
2.6.4.
884 121,96
884 121,96
3853203,05
4 160747,36
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель
Ед.
изм.
На
начал
о года
На
конец
года
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества
учреждения в том числе:
тыс.
руб.
45209,6
(5460,9)
45209,6
(3997)
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления
тыс.
руб.
45209,6
(5460,9)
45209,6
(3997,0)
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, и
переданного в аренду
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование
тыс.
руб.
тыс.
руб.
-
-
-
-
Примечание
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
ё
Показатель
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в аренду
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
арендованного для размещения
учреждения
На
начал
о года
Ед.
изм.
тыс.
руб.
13777,4
(703,6)
тыс.
руб.
-
тыс.
руб.
На
конец
года
13582,5
( 1346,8)
кв. м
кв. м
кв. м
5696,4
-
-
-
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
-
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
-
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
5696,4
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
-
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
-
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
-
Заполняется в
отношении
учреждений,
наделенных
полномочиями по
исполнению
муниципальных
функций, а также
осуществляющих
полномочия по
обеспечению
деятельности органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
функции и
f
кв. м
Примечание
Ед.
изм.
Показатель
На
начал
о года
На
конец
года
Примечание
полномочия
учредителя таких
учреждений
Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления
Объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств,
выделенных Учредителем,
учреждению на указанные цели
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления
ед.
тыс.
руб.
ТЫС.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
2
-
X
X
X
2
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
-
Заполняется
бюджетным,
автономными и
казенным
учреждением
-
Заполняется
бюджетным
учреждением
-
Заполняется
бюджетным
учреждением
5321,4
(2032,2)
Заполняется
бюджетным
учреждением
4. О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению
муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия
учредителя таких учреждений)
Единица
Целевое
N Наименование Наименование Правовой акт,
измерения
значение на
показателя
устанавливающ
п/п
вида
отчетный
показателя
эффективности
ий
показатель
деятельности
период,
деятельности эффективности эффективности
деятельности установленн
деятельности
ое в
правовом
акте
1
2
3
4
5
6
Фактичес
кое
значение,
достигну
тое за
отчетный
период
7
Исполнитель
"15" февраля 2022г.
Л
■
/Перебоева В.В.
